九江市公安局巡逻警察支队 2020年度部门决算

发布时间:2021-11-05 16:25 来源:本网字体: [ ]

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目    录


第一部分 九江市公安局巡逻警察支队概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释













第一部分 九江市公安局巡逻警察支队概况


一、部门主要职责

九江市公安局巡逻警察支队为市公安局下属财政单列的副处级单位,承担市区部分110处警任务,负责市区治安巡逻,承担市局赋予的其他工作任务。

二、部门基本情况

九江市公安局巡逻警察支队内设三个科室、四个大队,均为正科级机构,编制人数86人,其中:行政编制84人,行政工勤编制2人;2020年末实有人数77人,其中:行政在职人数74人,退休人员3人。

2020年度部门决算表

















































































第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2437.55万元,其中年初结转和结余520.46万元,较2019237.34万元增加283.12万元,增长119.29%;本年收入合计1917.09万元,较20192660.66万元减少743.57万元,下降27.95%,主要原因是:2019在职人数较多,2019年度比2020年度多发放一个年度绩效奖金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1916万元,占99.94%;其他收入1.08万元,占0.06%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2437.55万元,其中本年支出合计2161.44万元,较2019减少243.55万元,下降10.13%,主要原因是:2019在职人数较多,2019年度比2020年度多发放一个年度绩效奖金;年末结转和结余276.11万元,较2019年减少216.9万元,下降44%,主要原因是:加强预算管理,提高资金使用效率

本年支出的具体构成为:基本支出2161.44万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1945.17万元,调整预算数为2130.88万元决算数为2130.88万元,完成年初预算的109.55%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为,1795.41万元,调整预算数为1927.51万元,决算数为1927.51万元,完成年初预算的107.36%,主要原因是年初预算数未含年初结转结余资金,2020年度年中追加了政府性奖励金,资金支出较大。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为73.28万元,调整预算数为96.43万元,决算数为96.43万元,完成年初预算的131.59%,主要原因是年初预算数未含年初结转结余资金,年中增人增资,社会保险费增加,年中追加了退休人员政府性奖励金。

(三)卫生健康支出年初预算数为30.59万元,调整预算数为47.6万元,决算数为47.6万元,完成年初预算的155.61%,主要原因年初预算数未含年初结转结余资金,2020年起所有行政事业单位增加公务员医疗补助缴费支出。

(四)住房保障支出年初预算数为45.89万元,调整预算数为59.34万元,决算数为59.34万元,完成年初预算的129.31%主要原因为年中增人增资,住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2130.88万元,其中:

(一)工资福利支出1734.5万元,较20191886.03万元减少151.53万元,下降8.03%,主要原因是2019在职人数较多,2019年发放了两年度绩效奖励

(二)商品和服务支出376.3万元,较2019435.97万元减少59.67万元,下降13.69%,主要原因是2020年度落实过紧日子要求减少日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出13.63万元,较201915.74万元减少2.11万元,下降13.41%,主要原因是2019年度比2020年度多发放一个年度绩效奖金。

(四)资本性支出6.45万元,较201913.17万元减少6.72万元,下降51.03%,主要原因是2020年度落实过紧日子要求减少办公设备和专用设备购置支出。


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.5万元,决算数为23.5万元,完成预算的46.53%,决算数较201920.88万元增加2.62万元,上升12.55%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,本单位2020年无因公出国(境)预算和支出,预算数和决算数较2019年无变动。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较20190万元持平。主要原因是2020年度按要求厉行节约、严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出23.5万元,其中公务用车购置年初预算数为12万元,决算数为3.88万元,较上年0万元增加3.88万元,原因为2020年度上级配发执法执勤车辆,产生公车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为28.5万元,决算数为19.62万元,较上年20.88万元减少1.26万元,主要原因为落实过紧日子要求厉行节约,加强管理,降低了公车运行维护开支

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出382.75万元,较2019449.14万元减少66.39万元,下降14.78%主要原因是:商品和服务支出减少59.67万元资本性支出减少6.72万元2020年度落实过紧日子要求减少日常公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额2.57万元,其中:政府采购货物支出2.57万元(均为购买办公设备)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本单位(单位)国有资产占用情况包括执法执勤用车7

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金534.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为:人民警察执勤岗位津贴88.81万元、民警法定工作日外加班补贴68.16万元、110警车及治安查控站经费10万元、巡防员经费240.78万元、代管九江市火车站联合整治工作经费126.53万元。具体工作如下:

1、成立工作小组。确定专人负责组织实施预算项目绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设,不断完善预算项目绩效管理制度。根据财政相关要求,积极调研探索,为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制,及时报送绩效评价,加强绩效跟踪监控,深入开展财政支出绩效评价工作及评价结果运用

(二)项目绩效自评结果。

根据市财政局有关规定,我单位对2020年度财政预算项目支出绩效进行了自评,自评分数为99分,具体情况如下:


(三)下一步工作思路

提高认识,加强领导。统筹协调各部门力量,把绩效评价工作列入项目开展工作重要组成部分,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓好。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。