九江市公安局特警支队 2020年度部门决算

发布时间:2021-11-05 16:25 来源:本网字体: [ ]

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目    录


第一部分 九江市公安局特警支队概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释













第一部分  九江市公安局特警支队概况


一、部门主要职责

九江市公安局特警支队为市公安局下属财政单列的副处级单位,组织实施、指导、协调全市公安机关处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪;处置暴乱、骚动事件;处置大规模流氓滋扰等重大治安事件;处置对抗性强的群体性事件;担负重大活动的安全保卫任务;担负特定的巡逻执勤和其他应当由公安特警队承担的任务。

二、部门基本情况

九江市公安局特警支队内设三个科室、四个大队,均为正科级机构,编制人数122人,其中:行政编制122人;2020年末实有人数113人,其中:行政在职人数111人;退休人员2人。


  1. 2020年度部门决算表













































































第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3647.07万元,其中年初结转和结余592.32万元,较2019309.13万元增加283.19万元,增长91.61%;本年收入合计3054.75万元,较20193927.95万元减少873.2万元,下降22.23%,主要原因是:2019在职人数较多,2019年度比2020年度多发放一个年度绩效奖金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3043.03万元,占99.62%;其他收入11.72万元,占0.38%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3647.07万元,其中本年支出合计3160.23万元,较2019减少542.96万元,下降14.66%,主要原因是:2019在职人数较多,2019年度比2020年度多发放一个年度绩效奖金;年末结转和结余486.84万元,较2019年减少47.04万元,下降8.81%,主要原因是:加强预算管理,提高资金使用效率

本年支出的具体构成为:基本支出3160.23万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3166.32万元,调整预算数为3114.8万元决算数为3114.8万元,完成年初预算的98.37%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为2921.02万元,调整预算数为2810.45万元,决算数为2810.45万元,完成年初预算的96.21%,主要原因是当年人员调出较多,2020年度落实过紧日子要求减少日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为119.48万元,调整预算数为140.39万元,决算数为140.39万元,完成年初预算的117.5%,主要原因是年初预算数未含年初结转结余资金,年中增人增资,社会保险费增加,年中追加了退休人员政府性奖励金。

(三)卫生健康支出年初预算数为50.33万元,调整预算数为73.3万元,决算数为73.3万元,完成年初预算的145.64%,主要原因年初预算数未含年初结转结余资金,2020年起所有行政事业单位增加公务员医疗补助缴费支出。

(四)住房保障支出年初预算数为75.49万元,调整预算数为90.66万元,决算数为90.66万元,完成年初预算的120.1%主要原因为年中增人增资,住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2130.88万元,其中:

(一)工资福利支出2695.67万元,较20192965.85万元减少270.18万元,下降9.11%,主要原因是2019在职人数较多,2019年发放了两年度绩效奖励

(二)商品和服务支出386.72万元,较2019587.45万元减少200.73万元,下降34.17%,主要原因是2020年度落实过紧日子要求减少日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出9.46万元,较20196.43万元增加3.03万元,上升47.12%,主要原因是2020年度退休人员增加

(四)资本性支出22.96万元,较20195.22万元增加17.74万元,上升339.85%,主要原因是2020年度上级配发执法执勤车辆,产生公车购置支出。


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为83万元,决算数为20.46万元,完成预算的24.65%,决算数较201911.15万元增加9.31万元,上升83.46%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,本单位2020年无因公出国(境)预算和支出,预算数和决算数较2019年无变动。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较20190.13万元减少0.13万元。主要原因是2020年度按要求厉行节约、严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出20.46万元,其中公务用车购置年初预算数为20万元,决算数为10.82万元,较上年0万元增加10.82万元,原因为2020年度上级配发执法执勤车辆,产生公车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为43万元,决算数为9.64万元,较上年11.02万元减少1.39万元,主要原因为落实过紧日子要求厉行节约,加强管理,降低了公车运行维护开支

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出409.68万元,较2019592.67万元减少182.99万元,下降30.88%主要原因是:商品和服务支出减少200.73万元资本性支出增加17.74万元2020年度落实过紧日子要求减少日常公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额12.14万元,其中:政府采购货物支出12.14万元(购买办公设备6.42万元、购买专用设备5.72万元)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本单位(单位)国有资产占用情况包括执法执勤用车35

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金855.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为:人民警察执勤岗位津贴147.22万元、民警法定工作日外加班补贴113.3万元、反恐怖经费30万元、特警队员训练伙食补助经费33.11万元、看护辅警经费531.41万元。具体工作如下:

1、成立工作小组。确定专人负责组织实施预算项目绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设,不断完善预算项目绩效管理制度。根据财政相关要求,积极调研探索,为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制,及时报送绩效评价,加强绩效跟踪监控,深入开展财政支出绩效评价工作及评价结果运用

(二)项目绩效自评结果。

根据市财政局有关规定,我单位对2020年度财政预算项目支出绩效进行了自评,自评分数为99.6分,具体情况如下:

(三)下一步工作思路

提高认识,加强领导。统筹协调各部门力量,把绩效评价工作列入项目开展工作重要组成部分,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓好。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。