九江市拘留所2020年度决算

发布时间:2021-11-05 10:50 来源:本网字体: [ ]

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目    录


第一部分 拘留所概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分  九江市拘留所概况


一、主要职责

九江市拘留所是公安监管场所的重要组成部分,依法承担着惩戒和教育被拘留人、保障国家行政执法和司法诉讼活动顺利进行、服务打击和预防违法犯罪、维护社会治理秩序、促进社会和谐稳定的重要职责和任务,是平安法治建设的重要环节

二、基本情况

 九江市拘留所为九江市公安局下属全额拨款行政单位,2020年年末实有人数17人,其中在职人员10人,退休人员7










  1. 2020年度决算表
































第三部分  2020年度决算情况说明


一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计355.73万元,其中年初结转和结余47.53万元,较201929.11万元增加18.43万元,增长63.30%;本年收入合计308.20万元,较2019289.78万元减少18.42万元,下降6.36%,主要原因是2019年度比2020年度多一个年度绩效奖金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入308.20万元,占100.00%

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计355.73万元,其中本年支出合计283.30万元,较2019271.35万元增加11.95万元,增长4.40%,主要原因是2020年在押人员支出较2019年增加;年末结转和结余72.43万元,较201947.53万元增加24.90万元,增长52.38%,主要原因是2020年度在押人员给养费收入增加。

本年支出的具体构成为:基本支出283.30万元,占本年支出的100.00%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为311.61万元,调整预算数为355.73万元,决算数为283.30万元,完成年初预算的90.91%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为289.43万元,调整预算数为313.55万元,决算数为241.12万元,完成年初预算的83.31%,落实过紧日子要求减少支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为11.70万元,调整预算数为26.51万元,决算数为26.51万元,完成年初预算的226.58%,年中追加退休人员政府性奖励金。

(三)卫生健康支出年初预算数为4.19万元,调整预算数为7.21万元,决算数为7.21万元,完成年初预算的172.08%,主要原因是年中调资,相应的医保缴纳数增加,2020年起所有行政事业单位增加公务员医疗补助缴费支出。

(四)住房保障支出年初预算数为6.29万元,调整预算数为8.46万元,决算数为8.46万元,完成年初预算的134.50%,主要原因是年中调资相应的住房公积金缴纳数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出283.30万元,其中:

(一)工资福利支出158.71万元,较2019142.59万元增加16.12万元,增长11.31%,主要原因是2020年度其他工资福利支出中加班执勤津补贴增加。

(二)商品和服务支出42.26万元,较201930.72万元增加11.54万元,增长37.56%,主要原因是2020年度维修费支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出82.33万元,较201994.46万元减少12.63万元,下降13.30%,主要原因是2020年度在押人员减少,生活补助支出减少。

(四)资本性支出0万元,较20193.08万元减少3.08万元,主要原因是2020年度办公设备购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.96万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较20190.11万元减少0.11万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,本部门2020年无因公出国(境)预算和支出,预算数和决算数较2019年无变动。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.96万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较20190.00万元无变化。主要原因是2020年度受疫情影响外单位来人较少无公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.00万元,决算数为0.00万元,决算数较20190.11万元减少0.11万元,原因为2020年公车未使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出42.26万元,较201938.81万元增加3.45万元,增长8.89%,主要原因是监所设施陈旧维修费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元(均为购买办公设备)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金127.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为:人民警察执勤岗位津贴11.27万元、民警法定工作日外加班补贴10.6万元、人犯给养费105.52万元。具体工作如下:

1、健全组织,成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设,不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求,积极调研探索,为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,加强绩效跟踪监控,深入开展财政支出绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

根据市财政局有关规定,我单位对2020年度财政预算项目支出绩效进行了自评,自评分数为92.8分,具体情况详见附件二。


第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


附件:一、九江市拘留所2020年度决算公开表

  二、九江市拘留所2020年度项目支出绩效自评表