九江市公安局直属分局2020年度决算

发布时间:2021-11-05 09:30 来源:本网字体: [ ]

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目    录


第一部分 直属分局概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分  直属分局概况


一、主要职责

贯彻执行公共交通治安法律法规,维护公共交通行业的治安秩序,对市区各公共交通单位进行治安管理,查处市区公共交通车辆及客运站点行政案件,负责市区公交客运车辆站区发生的刑事案件侦破,组织指导公交、长运、出租公司的内保工作。

二、基本情况

 直属分局为九江市公安局下属全额拨款行政单位,2020年年末实有人数49人,其中在职人员37人,退休人员12

第二部分  2020年度决算表























第三部分  2020年度决算情况说明


一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1091.63万元,其中年初结转和结余133.94万元,较201943.70万元增加90.24万元,增长206.50%;本年收入合计957.68万元,较20191399.07万元减少441.39万元,下降31.55%,主要原因是2020年度比2019年度少一个年度政府性奖金,非税收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入954.15万元,占99.63%;其他收入3.54万元,占0.37%

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1091.63万元,其中本年支出合计1070.76万元,较20191352.38万元减少281.62万元,下降20.82%,主要原因是2020年度比2019年度少一个年度政府性奖金,非税收入减少;年末结转和结余20.86万元,较201990.39万元减少69.52万元,下降76.92%,主要原因是2020年度收入较2019年度减少,加大了资金的使用力度。

本年支出的具体构成为:基本支出1070.76万元,占本年支出的100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为867.98万元,调整预算数为1044.53万元,决算数为1032.68万元,完成年初预算的118.97%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为755.90万元,调整预算数为876.76万元,决算数为864.90万元,完成年初预算的114.42%,主要原因是年中追加了政府性奖励金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为56.70万元,调整预算数为100.52万元,决算数为100.52万元,完成年初预算的177.28%,主要原因是年中增人增资社会保险费增加,年中追加了抚恤金和退休人员政府性奖励金。

(三)卫生健康支出年初预算数为22.15万元,调整预算数为31.02万元,决算数为31.02万元,完成年初预算的140.05%,主要原因2020年起所有行政事业单位增加公务员医疗补助缴费支出。

(四)住房保障支出年初预算数为33.23万元,调整预算数为36.24万元,决算数为36.24万元,完成年初预算的109.06%,主要是年中增人增资住房公积金相应的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1032.68万元,其中:

(一)工资福利支出889.95万元,较20191134.00万元减少244.04万元,下降21.52%,主要原因是2020年度比2019年度少一个年度政府性奖金。

(二)商品和服务支出94.70万元,较2019154.97万元减少60.28万元,下降38.90%,主要原因是2019年度聘用人员工资福利费账务处理在商品和服务支出-劳务费中列支,2020年度在工资福利支出中反映,落实过紧日子要求减少日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出47.70万元,较201956.91万元减少9.21万元,下降16.19%,主要原因是2020年度比2019年度少一个年度政府性奖金。

(四)资本性支出0.33万元,较20196.49万元减少6.17万元,下降95.00%,主要原因是2020年度减少了办公设备购置和专用设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.00万元,决算数为4.34万元,完成预算的36.17%,决算数较20196.70万元减少2.36万元,下降35.20%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,本单位2020年无因公出国(境)预算和支出,预算数和决算数较2019年无变动。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较20190.07万元减少0.07万元。主要原因是2020年度受疫情影响外单位来人较少无接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.34万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,较上年数无变动;公务用车运行维护费支出年初预算数为9.00万元,决算数为4.34万元,决算数较20196.64万元减少2.3万元,原因为受疫情影响公务用车使用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出95.02万元,较2019161.47万元减少66.45万元,下降41.15%,主要原因是2019年度聘用人员工资福利费账务处理在商品和服务支出-劳务费中列支,2020年度在工资福利支出中反映;办公设备、专用设备购置经费本年度减少6.17万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0.33万元,其中:政府采购货物支出0.33万元(均为购买办公设备)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.33万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金79.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为:人民警察执勤岗位津贴40.87万元、民警法定工作日外加班补贴38.98万元。具体工作如下:

1、健全组织,成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设,不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求,积极调研探索,为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,加强绩效跟踪监控,深入开展财政支出绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

根据市财政局有关规定,我单位对2020年度财政预算项目支出绩效进行了自评,自评分数为87.5分,具体自评情况见附件二。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件: 一、九江市公安局直属分局2020年度决算公开表

二、九江市公安局直属分局2020年度项目支出绩效自评表