九江市看守所2020年度决算

发布时间:2021-11-05 10:16 来源:本网字体: [ ]

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  • 生成日期: 2021-11-05
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目    录


第一部分 看守所概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  九江市看守所概况


一、主要职责

羁押刑事侦查阶段犯罪嫌疑人,羁押公安机关代为执行的罪犯

二、基本情况

 九江市看守所为九江市公安局下属全额拨款行政单位,2020年年末实有人数76人,其中在职人员58人,退休人员18














第二部分  2020年度决算表






























第三部分  2020年度决算情况说明


一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计2339.15万元,其中年初结转和结余196.41万元,较2019149.57万元增加46.84万元,增长31.32%;本年收入合计2142.74万元,较20191712.86万元增加429.88万元,增长25.10%,主要原因是2020年度市局下拨各种政府性奖励金纳入决算编制。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1762.04万元,占82.23%;其他收入380.70万元,占17.77%

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计2339.15万元,其中本年支出合计2079.27万元,较20191712.85万元增加366.42万元,增长21.39%,主要原因是2020年度决算包含市局下拨的各项政府性奖励金;年末结转和结余259.88万元,较2019149.58万元增加110.30万元,增长73.74%,主要原因2020年度人犯给养费项目资金收入增加,享受国家社会保险费减免优惠政策下辅警人员缴纳的社会保险费单位部分大幅度减少。

本年支出的具体构成为:基本支出1650.16万元,占本年支出的79.36%,项目支出429.11万元,占本年支出的20.64%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1624.82万元,调整预算数为1911.62万元,决算数为1651.74万元,完成年初预算的101.66%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为1485.33万元,调整预算数为1710.90万元,决算数为1451.02万元,完成年初预算的97.69%,主要原因是受疫情影响在押人员减少,人犯给养费支出减少,享受国家社会保险费减免优惠政策下辅警人员缴纳的社会保险费单位部分大幅度减少。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为70.85万元,调整预算数为112.12万元,决算数为112.12万元,完成年初预算的158.25%,主要原因是年中增人增资相应的社会保险费缴纳数增加,退休人员政府性奖励金增加。

(三)卫生健康支出年初预算数为27.46万元,调整预算数为41.14万元,决算数为41.14万元,完成年初预算的149.82%,主要原因是2020年起所有行政事业单位人员追加了公务员医疗补助缴费。

(四)住房保障支出年初预算数为41.18万元,调整预算数为47.46万元,决算数为47.46万元,完成年初预算的115.25%,主要原因是年中增人增资相应的住房公积金缴纳数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1222.63万元,其中:

(一)工资福利支出1056.00万元,较20191276.89万元减少220.89万元,下降17.30%,主要原因是2020年度比2019年度少发一个年度政府性绩效奖金。

(二)商品和服务支出125.20万元,较2019245.51万元减少120.32万元,下降49.01%,主要原因是2019年度聘用人员工资福利费账务处理在商品和服务支出-劳务费中列支,落实过紧日子要求减少日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出31.85万元,较2019190.44万元减少158.59万元,下降83.28%,主要原因是2019年度人犯给养费支出未分项目核算,全部在基本支出中列支。

(四)资本性支出9.58万元,较20190万元增加9.58万元,主要原因是2020年度新增办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.00万元,决算数为9.00万元,完成预算的39.12%,决算数较201914.98万元减少5.98万元,下降39.93%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,本部门2020年无因公出国(境)预算和支出,预算数和决算数较2019年无变动。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.00万元,决算数为0.00万元,决算数较20190.68万元减少0.68万元。主要原因是2020年度受疫情影响我单位处于封闭状态无公务接待发放。

(三)公务用车购置及运行维护费支出9.00万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为20.00万元,决算数为9.00万元,决算数较201914.29万元减少5.29万元,原因为受疫情影响我单位长期处于封闭状态,公务车使用较少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出134.78万元,较2019245.51万元减少110.73万元,减少45.10%,主要原因是2019年度决算将所有的支出记入基本支出,未单列项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是上下班用大巴车1辆,执法执勤车1辆,公务用车1辆,囚车2辆。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金760.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为:人民警察执勤岗位津贴65.14万元、民警法定工作日外加班补贴62.52万元、辅警经费133.74万元、人犯给养费和重大疾病498.75万元。具体工作如下:

1、健全组织,成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设,不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求,积极调研探索,为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,加强绩效跟踪监控,深入开展财政支出绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

根据市财政局有关规定,我单位对2020年度财政预算项目支出绩效进行了自评,自评分数为90.95分,具体自评情况见附件二。

第四部分  名词解释

  

  一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件:一、九江市看守所2020年度决算公开表

  二、九江市看守所2020年度项目支出绩效自评表