九江市公安局水上分局2020年度决算

发布时间:2021-11-04 17:10 来源:本网字体: [ ]

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目    录


第一部分 水上分局概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分  水上分局概况


一、主要职责

水上分局是全市水上治安管理的职能单位,是维护水域稳定的重要力量,同时担负市水域综治办、市鄱阳湖联防联谊办、市公安局长江办职责,领导长江、鄱阳湖两个联合执法队。

二、基本情况

 水上分局为九江市公安局下属全额拨款行政单位,2020年年末实有人数60人,其中在职人员40人,退休人员20

全市共有13个基层水上分局(所、队),分局内设办公室、刑侦大队(正科级)、治安大队、船艇大队、法制科、指挥调度科,下辖浔阳江派出所,建设有水警专用码头1座和新型警务趸船一艘,玻璃钢体公安巡逻艇3艘,高速快艇3艘。







第二部分  2020年度决算表

































第三部分  2020年度决算情况说明


一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1849.46万元,其中年初结转和结余491.97万元,较2019420.47万元增加71.5万元,增长17.00%;本年收入合计1357.49万元,较20191563.8万元减少206.31万元,下降13.19%,主要原因是2020年度比2019年度少一个年度政府性奖金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1330.59万元,占98.02%;其他收入26.9万元,占1.98%

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1849.46万元,其中本年支出合计1412.49万元,较20191540.68万元减少128.19万元,下降8.32%,主要原因是2020年度比2019年度少一个年度政府性奖金;年末结转和结余436.97万元,较2019443.60万元减少6.63万元,减少1.49%

本年支出的具体构成为:基本支出1313.62万元,占本年支出的93.00%,项目支出98.87万元,占本年支出的7.00%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1299.01万元,调整预算数为1634.76万元,决算数为1330.95万元,完成年初预算的102.46%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为1185.54万元,调整预算数为1363.00万元,决算数为1059.19万元,完成年初预算的89.34%,主要原因是根据相关要求压缩日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为58.36万元,调整预算数为106.80万元,决算数为106.80万元,完成年初预算的183.00%,主要原因是年中增人增资,社会保险费增加,年中追加了退休人员政府性奖励金。

(三)卫生健康支出年初预算数为22.04万元,调整预算数为33.14万元,决算数为33.14万元,完成年初预算的150.36%,主要原因是2020年起所有行政事业单位增加公务员医疗补助缴费支出,年中调资相应的医保缴纳数增加。

(四)农林水支出年初预算数为0万元,调整预算数为93.91万元,决算数为93.91万元,该笔资金为2019年结转结余资金,不在年初预算数里面。

(五)住房保障支出年初预算数为33.07万元,调整预算数为37.91万元,决算数为37.91万元,完成年初预算的114.64%,主要原因是年中调资相应的住房公积金缴纳数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1232.08万元,其中:

(一)工资福利支出856.97万元,较20191001.70万元减少144.73万元,下降14.45%,主要原因是2020年度比2019年度少一个年度政府性奖金。

(二)商品和服务支出288.38万元,较2019277.84万元增加10.54万元,增长3.79%,主要原因是2020年度维修费支出较2019年度增加。

(三)对个人和家庭补助支出80.22万元,较201985.59万元减少5.37万元,下降6.27%,主要原因是2020年度退休人员奖励金比2019年度减少。

(四)资本性支出6.51万元,较201954.82万元减少48.31万元,下降88.12%,主要原因是2020年度办公设备和专用设备购置支出较2019年度大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.25万元,决算数为11.00万元,完成预算的32.12%,决算数较201914.98万元减少3.98万元,下降26.57%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,本单位2020年无因公出国(境)预算和支出,预算数和决算数较2019年无变动。

(二)公务接待费支出年初预算数为14.25万元,决算数为0.17万元,完成预算的1.19%,决算数较20190.42万元减少0.25万元,下降59.52%。主要原因是2020年度受疫情影响外单位来人较少用餐次数和人数大幅度减少,厉行节约、严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待2批次,累计接待15人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出10.83万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为10.83万元,决算数较201914.56万元减少3.73万元,原因为受疫情影响公务用车使用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出294.89万元,较2019332.66万元减少37.77万元,下降11.35%,主要原因2020年度房租50.74万元和巡逻艇执勤经费12万元在项目支出决算表中反映,2020年度办公设备和专用设备购置费较2019年度减少48.31万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额3.57万元,其中:政府采购货物支出3.57万元(均为购买办公设备)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.57万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金168.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为:人民警察执勤岗位津贴47.89万元、民警法定工作日外加班补贴45.1万元、辅警经费19.2万元、巡逻艇执勤经费6万元、房租50.74万元。具体工作如下:

1、健全组织,成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设,不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求,积极调研探索,为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,加强绩效跟踪监控,深入开展财政支出绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

根据市财政局有关规定,我单位对2020年度财政预算项目支出绩效进行了自评,自评分数为94.78分,具体情况详见附件二。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


附件:一、九江市公安局水上分局2020年度决算公开表

二、九江市公安局水上分局2020年度项目支出绩效自评表