九江市公安局刑事侦查支队2020年度决算

发布时间:2021-11-04 16:08 来源:本网字体: [ ]

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目    录


第一部分 刑侦支队概况

一、主要职责

    二、基本情况

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分  刑侦支队概况


一、主要职能

掌握、收集、通报、交流刑事犯罪动态信息,拟订预防、打击对策;组织、指导和监督全市公安机关打击刑事犯罪的侦查办案工作;组织规划和推广应用刑事技术、刑事情报信息工作,为重大疑难刑事案件提供技术支援;负责与外省、市开展情报信息交流、协调办案;组织、协调、侦办重特大跨区域案件、有组织犯罪案件,缉捕重要案犯;承办上级交办案件

二、基本情况

 刑侦支队为九江市公安局下属全额拨款行政单位,2020年年末实有人数63人,其中在职人员47人,退休人员16









第二部分  2020年度决算表



























第三部分  2020年度决算情况说明


一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计3106.55万元,其中年初结转和结余1289.19万元,较20192050.08万元减少760.89万元,下降37.12%;本年收入合计1817.36万元,较20191548.28万元增加269.08万元,增长17.38%,主要原因是2020年度增加扫黑除恶-305专案项目资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1615.49万元,占88.89%;其他收入201.87万元,占11.11%

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计3106.55万元,其中本年支出合计2920.19万元,较20192309.29万元增加610.89万元,上升26.45%,主要原因是2020年度增加了扫黑除恶-305专案项目支出;年末结转和结余186.36万元,较20191289.06万元减少1102.7万元,下降85.54%,主要原因是2020年度增加了扫黑除恶-305专案项目,资金支出较大,年末结转结余大幅度减少。

本年支出的具体构成为:基本支出2184.02万元,占本年支出的74.79%,项目支出736.17万元,占本年支出的25.21%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1226.47万元,调整预算数为2607.86万元,决算数为2607.86万元,完成年初预算的212.63%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为1086.00万元,调整预算数为2209.83万元,决算数为2209.83万元,完成年初预算的203.48%,主要原因是年初预算数未含年初结转结余资金,2020年度增加了扫黑除恶-305专案项目,年中追加了政府性奖励金,资金支出较大。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为71.02万元,调整预算数为212.59万元,决算数为212.59万元,完成年初预算的299.34%,主要原因是年初预算数未含年初结转结余资金,年中增人增资,社会保险费增加,年中追加了抚恤金和退休人员政府性奖励金。

(三)卫生健康支出年初预算数为27.78万元,调整预算数为82.37万元,决算数为82.37万元,完成年初预算的296.50%,主要原因年初预算数未含年初结转结余资金,2020年起所有行政事业单位增加公务员医疗补助缴费支出。

(四)住房保障支出年初预算数为41.67万元,调整预算数为103.07万元,决算数为103.07万元,主要原因为财政年初预算只保障部分公积金,差额部分由单位自筹。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2071.69万元,其中:

(一)工资福利支出1168.98万元,较2019823.4万元增加345.59万元,上升41.97%,主要原因是2019年账务处理把在职人员政府性奖励金放在对个人和家庭补助支出-奖励金科目核算,2020年度在工资福利支出-奖金科目核算。

(二)商品和服务支出336.02万元,较2019431.95万元减少95.93万元,下降22.21%,主要原因是2020年度扫黑除恶项目资金在项目支出表中反映,落实过紧日子要求减少日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出83.64万元,较2019626.52万元减少542.89万元,下降86.65%,主要原因是2019年账务处理把在职人员政府性奖励金放在对个人和家庭补助支出-奖励金科目核算,2020年度在工资福利支出-奖金科目核算,2019年度比2020年度多发放一个年度绩效奖金。

(四)资本性支出483.05万元,较2019307.07万元增加175.98万元,上升57.31%,主要原因是2020年度办公设备和专用设备购置支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为95.00万元,决算数为35.71万元,完成预算的37.59%,决算数较201983.06万元减少47.35万元,下降57.01%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,本单位2020年无因公出国(境)预算和支出,预算数和决算数较2019年无变动。

(二)公务接待费支出年初预算数为25.00万元,决算数为0.09万元,完成预算的0.36%,决算数较20191.74万元减少1.65万元,下降94.83%。主要原因是2020年度受疫情影响外单位来人较少用餐次数和人数大幅度减少,厉行节约、严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待1批,累计接待7人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出35.62万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,较上年53.77万元减少53.77万元,原因为2020年度无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为70.00万元,决算数为35.62万元,较上年27.55万元增加8.07万元,主要原因为本年度案子较多且复杂公务用车运行维护费增加,车辆使用年限较久,维修费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出819.07万元,较2019739.02万元增加80.04万元,增长10.83%,主要原因是:办公设备购置经费增加34.36万元,专用设备购置经费增加152.57万元,信息网络及软件购置更新增加53.95万元,公务车购置减少53.77万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额46.22万元,其中:政府采购货物支出46.22万元(均为购买办公设备)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金910.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为:人民警察执勤岗位津贴89.49万元、民警法定工作日外加班补贴85.2万元、警犬经费10万元、扫黑除恶专项经费726.17万元。具体工作如下:

1、健全组织,成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设,不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求,积极调研探索,为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,加强绩效跟踪监控,深入开展财政支出绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

根据市财政局有关规定,我单位对2020年度财政预算项目支出绩效进行了自评,自评分数为94.2分,具体情况详见附件二。

(三)下一步工作思路

高度重视,加强领导。统筹协调各科室力量,把绩效监控工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。


第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


附件:一、九江市公安局刑事侦查支队2020决算公开表

附件:二、九江市公安局刑事侦查支队2020年度项目支出绩效自评表