九江市公安局东郊分局 部门2020年度部门决算

发布时间:2021-11-04 09:28 来源:本网字体: [ ]

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目    录


第一部分 九江市公安局东郊分局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释







第一部分 九江市公安局东郊分局部门概况


一、部门主要职能

九江市公安局东郊分局地处九江市东郊,九江石化社区内。主要维护九江石化厂区、社区的政治和社会稳定,及时发现、化解和处置群体性事件。其主要职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事物和外国人在中国境内居留、履行的有关事务;维护地区的治安秩序;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数34人,其中在职人员29人,离休人员0人,退休人员5人。

第二部分  2020年度部门决算表




















第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计740.81万元,其中年初结转和结余160.02万元,较2019增长59.7万元,增加59.51 %;本年收入合计580.80万元,较2019年减少260.36万元,增长下降30.95%,主要原因是:财政收回多拨指标90多万元,公用经费从4万元//年下降到3.6万元//年,公用经费拨款下降11.6万元,上级拨款下降48万余元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入580.61万元,占99.97%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.18万元,占0.03%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计737.59万元,其中本年支出合计   737.59万元,较2019年减少43.88万元,下降5.61%,主要原因是:减少经费支出;年末结转和结余3.22万元,较2019年减少156.8万元,下降97.99%,主要原因是:财政收回多拨指标90余万元,其他部分弥补经费支出

本年支出的具体构成为:基本支出737.59万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为780.18万元,决算数为737.59万元,完成年初预算的94.54%。其中:

)公共安全支出年初预算数为704.91万元,决算数为632.23万元,完成年初预算的89.69%,主要原因是:积极贯彻党中央、国务院过紧日子的政策,减少经费支出

(二)社会保障和就业支出年初预算数为37.95万元,决算数为58.38万元,完成年初预算的153.83%,主要原因是:养老保险调整缴费标准,增加了社会保障和就业支出

卫生健康支出年初预算数为14.93万元,决算数为21.43万元,完成年初预算的143.54%,主要原因是:医保调整缴费标准,增加了卫生健康支出

)公共安全支出年初预算数为22.39万元,决算数为25.56万元,完成年初预算的114.16%,主要原因是:住房公积金调整标准,增加了住房公积金缴纳

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出737.59万元,其中:

(一)工资福利支出655.42万元,较2019年增加13.27万元,增长2%,主要原因是:我局人员养老医疗缴费标准调整,增加人员经费支出

(二)商品和服务支出78.59万元,较2019年减少15.3万元,下降16.3%,主要原因是:我局大力压缩一般性公用支出,做到应节就节,应减就减

)资本性支出3.58万元,较2019年减少15.07万元,下降80.80%,主要原因是:我局响应国家政策,大力减少资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.75万元,决算数为2.05万元,完成预算的23.43%,决算数较2019年减少0.5万元,下降19.61%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我局无公务出国预算,也无公务出国支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:我局无公务出国预算,也无公务出国支出

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我局无公务接待支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:我局无公务接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.05万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我局没有购置公车,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.75万元,决算数为2.05万元,完成预算的23.43%,决算数较2019年减少0.5万元,下降19.61%,主要原因是我局大力压缩公车运行费用,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:我局大力压缩公车运行费用

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出78.59万元,较上年决算数减少15.3万元,降低16.3%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我局共有车辆2辆,均为执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金 47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对“民警节假日外加班补贴”、“人民警察执勤岗位津贴”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出47万元,政府性基金预算支出0万元。

  1. 部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在市级部门决算中反映民警节假日外加班补贴人民警察执勤岗位津贴项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,民警节假日外加班补贴人民警察执勤岗位津贴项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部按要求完成,未发现任何问题。

第四部分  名词解释


   名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。